关于洛阳市2012年预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告（摘要）
| （2013年1月1日在洛阳市第十三届人民代表大会第五次会议上） 市财政局局长 谷树森 |
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一、2012年财政预算执行情况
（一）全市预算执行情况
1.公共财政预算
●全市财政总收入372亿元，增长8%。
●全市地方公共财政预算收入预计完成205亿元，为预算的102.9%，增长15%。
●全市公共财政预算支出预计完成336亿元，为调整预算的97.4%，增长12%。
2.政府性基金预算
●全市政府性基金预算收入预计完成96.1亿元，为预算的84.2%，下降33.8%。
●全市政府性基金预算支出预计完成91亿元，为调整预算的83.5%，下降38.7%。
（二）市级预算执行情况
1.公共财政预算
●市十三届人大四次会议通过的2012年市级公共财政预算收入为66.5亿元，预计完成68.4亿元，为预算的102.8%，增长13.1%。
●市十三届人大四次会议通过的2012年市级公共财政预算支出为70.5亿元，市级公共财政预算支出总预算为83.8亿元（含上级提前告知专项转移支付、上年结余结转等资金13.3亿元），年度预算执行中，上级专项补助比提前告知列入年初预算数增加3.2亿元，加上转贷地方政府债券4.8亿元，减去国债还本支出4.8亿元，再加上上级新增转移支付补助、当年超收安排、调入资金等17.1亿元，调整后支出预算为104.1亿元。2012年市级公共财政预算支出预计完成98.8亿元，为调整预算的95%，增长15.3%。
2.政府性基金预算
●市级政府性基金预算收入预计完成68.2亿元，为预算的73.6%，下降40.8%。
●市级政府性基金预算支出预计完成44.6亿元（不含下达各区基金预算支出），为调整预算的81.5%，下降41.6%。
3.国有资本经营预算
●市级国有资本经营预算收入预计完成4亿元，市级国有资本经营预算支出预计完成4.9亿元。
（三）2012年预算执行的措施与成效
1.进一步促进经济增长。2.进一步强化科学发展。3.进一步支持城市提升。4.进一步突出民生改善。5.进一步推进财政改革。
二、2013年财政预算草案
（一）财政收支形势
2013年，全市财政面临着诸多加快发展的重要机遇，同时不确定因素依然很多。收入方面，经济运行还面临不少困难，企业利润下降，结合税制改革实施结构性减税政策，加上我市结构性矛盾依然突出，都将给财政增收带来困难。支出方面，保障和改善民生，尤其是教育、医疗卫生、社会保障、农业水利等支出需求较大，稳定经济增长和调整经济结构、深化改革等都需要增加财政投入，再加上继续对省转贷我市地方政府债券还本付息，各方面对财政资金需求大，刚性支出多，财政收支矛盾仍然十分突出。
（二）财政预算编制和财政工作总体要求
全面贯彻落实党的十八大精神，继续把握好稳中求进的工作总基调，贯彻实施积极的财政政策。紧紧抓住中原经济建设的重大机遇，充分发挥财政职能作用，以提高经济增长质量和效益为中心，围绕持续提升“六加一”攻坚战，全面支持工业化、信息化、新型城镇化和农业现代化。进一步优化支出结构，加大对农业水利、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、文化、科技、节能环保以及困难地区的支持力度，切实保障和改善民生；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，努力推动洛阳经济社会持续健康发展。
（三）2013年全市收入计划
2013年全市公共财政预算收入建议按增长12%安排。上述目标是指导性计划，各县（市）区应根据当地实际，妥善安排本级收入预算。
（四）市级公共财政预算安排情况
1.公共财政预算收入
2013年市级公共财政预算收入按增长10%编列，预期目标为75.2亿元。其中，税收收入55.7亿元，增长16%；非税收入19.5亿元，下降4.2%。
2.公共财政预算支出
2013年，市级公共财政预算收入75.2亿元，加上上级补助收入9亿元，减去上解上级支出4.5亿元，加上省直管县净上解0.3亿元，市级当年财力80亿元，全部安排支出。主要支出项目：
●教育支出12.1亿元，同比增长23.2%。
●科技支出7060万元，增长20%。
●农林水事务支出3.3亿元，增长20.2%。
●文化体育与传媒支出2.6亿元，同比增长10.2%。
●社会保障和就业支出7亿元，增长25.1%。
●医疗卫生支出4.6亿元，增长10%。
●人口与计划生育支出4005万元，增长43.9%。
●预备费2.4亿元。
（五）市级政府性基金预算安排情况
2013年市级政府性基金预算收入安排74.9亿元，增长9.9%。
（六）市级国有资本经营预算安排情况
2013年国有资本经营预算收入安排6133万元。其中，利润收入1923万元，股利、股息收入4210万元。
三、2013年财政工作重点
（一）促进经济持续健康发展，提升产业水平和城镇化质量
（二）发挥财政引导作用，提升保障“六加一”攻坚战水平
（三）进一步促进社会事业发展，切实保障和改善民生
（四）深化财政改革，进一步推进财政科学化精细化管理 |