2014年洛阳市人大常委会办公室部门预算公开情况
一、部门基本情况
(一)部门机构设置
洛阳市人大常委会机关内设11个工作机构、3个办事机构。
(二)人员构成情况
市人大机关及归口预算管理单位人员共有编制104人,其中:行政编制95人,事业编制9人;在职职工102人,离退休人员87人。
二、收入预算说明
2014年收入预算2093.73万元,其中:财政一般拨款2093.73万元。
三、支出预算说明
2014年支出预算万元,其中:财政一般拨款2093.73万元。
2014年支出预算按用途划分:工资福利支出663.94万元,占全年总支出的31.7%;对个人和家庭的补助597.88万元,占全年总支出的28.6%;商品和服务支出86.02万元,占全年总支出的4.1%;项目支出745.89万元,占全年总支出的35.6%。
附表1:部门2014年财政拨款明细表
附表2:部门2014年收支预算总表
附表3:部门2014年“三公”经费预算统计表
附表1
部门2014年财政拨款明细表 单位名称:洛阳市人大常委会办公室 单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
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单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
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项目支出 |
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 | |||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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洛阳市人大常委会 |
2093.7 |
663.9 |
597.9 |
86.0 |
745.9 |
201 |
01 |
01 |
行政运行(人大) |
590.8 |
587.9 |
3.0 |
|
|
201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务(人大) |
561.4 |
|
|
75.5 |
485.9 |
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
200.0 |
|
|
|
200.0 |
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
60.0 |
|
|
|
60.0 |
208 |
05 |
04 |
未归口管理行政单位离退休 |
535.2 |
|
524.7 |
10.5 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
76.0 |
76.0 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
70.21 |
|
70.21 |
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附表2 部门2014年收支预算总表 单位名称:洛阳市人大常委会办公室 单位:万元 | |||||||||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||||||
项 目 |
金 额 |
项 目 |
2014年预算 | ||||||||||||||
合计 |
财政一般拨款 |
缴入国库的行政事业性收费 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
专项收入 |
政府性基金收入 |
教育收费 |
代管资金 |
一般性转移支付 |
专项转移支付 |
单位间转移收入 |
部门结余结转资金 |
其他收入 | |||||
一、财政一般拨款 |
2,093.7 |
一、基本支出 |
1,347.8 |
1,347.8 |
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二、缴入国库的行政事业性收费 |
|
1、工资福利支出 |
663.9 |
663.9 |
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| ||
三、国有资源(资产)有偿使用 |
|
2、商品和服务支出 |
86.0 |
86.0 |
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| ||
四、专项收入 |
|
3、对个人和家庭的补助 |
597.9 |
597.9 |
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| ||
五、政府性基金收入 |
|
二、项目支出 |
745.9 |
745.9 |
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六、财政专户收入 |
|
1、基本建设支出 |
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| ||
七、上级提前告知转移支付 |
|
2、生产建设和事业发展专项支出 |
745.9 |
745.9 |
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| ||
八、单位间转移收入 |
|
3、其他支出 |
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| ||
九、其他收入 |
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| ||
十、部门结余结转资金 |
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本 年 收 入 合 计 |
2,093.7 |
本 年 支 出 合 计 |
2,093.7 |
2,093.7 |
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附表3 部门2014年“三公”经费预算统计表 | |||||||||||||||||
单位名称:洛阳市人大常委会办公室 单位:万元 | |||||||||||||||||
项 目 |
“三公”经费预算数 | ||||||||||||||||
共 计 |
218.11 | ||||||||||||||||
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
78.4 | ||||||||||||||||
3、公务用车费 |
139.71 | ||||||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 |
139.71 | ||||||||||||||||
(2)公务车购置 |
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注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |||||||||||||||||