2015年洛阳市人大常委会预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
洛阳市人大常委会机关内设9个工委、3个办公室和2个派出机构等。主要职责是：坚持以党的基本路线为指导，认真履行宪法和法律赋予的职权，保证人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关的职能，加强立法和监督工作，加强自身建设发挥人大依法行使职权的重要作用。
（二）人员构成情况
洛阳市人大常委会机关共有编制104人，其中：行政编制95人，事业编制9人；在职职工125人，离退休人员93人。
（三）预算年度主要工作任务
为确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，市人大常委会将严格按照年初预算的各项支出安排，厉行节俭，切实履行好人大工作职责，确保人大常委会机关及全市2015年预算顺利完成。
二、收入预算说明
2015年收入预算2242.88万元，其中：财政一般拨款2224.78万元；国有资源（资产）有偿使用18.1万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算2242.88万元，其中：财政一般拨款2224.78万元；国有资源（资产）有偿使用18.1万元.
2015年支出预算按用途划分：工资福利支出711.43万元，占31.72%；商品和服务支出103.53万元，占4.62%；对个人和家庭的补助673.59万元，占30.03%；项目支出754.33万元，占33.63%。
2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出711.43万元，占31.98%；商品和服务支出103.53万元，占4.65%；对个人和家庭的补助673.59万元，占30.27%；项目支出736.23万元，占33.1%。主要项目是：全市人民代表大会项目支出；人大常委会及人大调研项目支出；代表工作及各工委立法调研项目支出；人大机关办公楼邮政、电信、通讯、交通、水电暖及保安保洁、工勤人员项目支出；法制讲座及11个工委执法检查等项目支出。
2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出711.43万元、对家庭和个人的补助673.59万元、商品服务支出103.53万元、其他资本性支出754.33万元。
2015年行政经费预算安排1666.38万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2015年三公经费预算安排为200.13万元，比上年预算减少18万元，主要原因是车改费用减少。
附表1：部门2015年收支预算总表
附表2：部门2015年财政拨款明细表
附表3：部门2015年“三公”经费预算统计表
市人大常委会办公室
2015年3月2日
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表一：市人大常委会部门预算收支总表 |
单位：万元 | ||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 2015年预算 | ||||||||||||
| 合计 | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 教育收费 | 代管资金 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 单位间转移收入 | 部门结余结转资金 | 其他收入 | |||
| 一、财政一般拨款 | 2,224.78 | 一、基本支出 | 1,488.55 | 1,488.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、缴入国库的行政事业性收费 | 0.00 | 1、工资福利支出 | 711.43 | 711.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资源（资产）有偿使用 | 18.10 | 2、商品和服务支出 | 103.53 | 103.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、专项收入 | 0.00 | 3、对个人和家庭的补助 | 673.59 | 673.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、 政府性基金收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 754.33 | 736.23 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、财政专户收入 | 0.00 | 1、基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、上级提前告知转移支付 | 0.00 | 2、生产建设和事业发展专项支出 | 754.33 | 736.23 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、单位间转移收入 | 0.00 | 3、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 九、部门结余结转资金 | 0.00 | ||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 2,242.88 | 本 年 支 出 合 计 | 2,242.88 | 2,224.78 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
表2：部门财政拨款明细表
| 科目编码 | ?位（科目名称） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 洛阳市人民代表大会常务委员会 | 2,242.88 | 711.43 | 103.53 | 673.59 | 754.33 | |||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行（人大） | 686.92 | 594.36 | 92.05 | 0.51 | 0.00 |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（人大） | 494.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.33 |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 576.50 | 0.00 | 11.48 | 565.02 | 0.00 |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 117.07 | 117.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108.06 | 0.00 | 0.00 | 108.06 | 0.00 |
表3：洛阳市人大常委会2015年“三公”经费预算统计表
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 共 计 | 200.13 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 78.40 |
| 3、公务用车费 | 121.73 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 121.73 |
| （2）公务车购置 | |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |