2014年洛阳市人大常委会决算公开情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
洛阳市人大常委会机关内设9个工委、3个办公室和2个派出机构等。主要职责是:坚持以党的基本路线为指导,认真履行宪法和法律赋予的职权,保证人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关的职能,加强立法和监督工作,加强自身建设发挥人大依法行使职权的重要作用。
(二)人员构成情况
洛阳市人大常委会机关共有编制104人,其中:行政编制95人,事业编制9人;在职职工125人,离退休人员93人。
二、收入支出决算总体情况
2014年公共预算财政拨款上年结转和结余541.09万元,核定2014年度决算收入(财政拨款收入)1998.24万元,核定2014年度公共预算财政拨款决算支出2409.62万元,2014年度公共预算财政拨款年末结转和结余129.71万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2014年一般公共预算财政拨款支出决算为2409.62万元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出1697.69万元,主要用于工资福利支出654.20万元,占38.53%;商品和服务支出400.23万元,占23.57%;,占30.03%;项目支出643.26万元,占37.89%
2、社会保障和行政事业单位离退休支出564.57万元,主要用于离退休人员工资福利支出
3、医疗保障支出76.09万元,主要用于上缴单位人员医疗保险费用。
4、住房保障支出71.27万元,主要用于上缴单位职工住房公积金费用。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年,洛阳市人大常委会机关“三公”经费财政拨款支出决算数为195.79万元,比上年同期减少46.77%,减幅比例较大,主要原因是严格控制车辆购置及公车运行费用,严格执行中央八项规定,厉行节约,公务接待明显减少,其中:
1、因公出国出境费决算2.03万元,2014年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团一个,累计一人次。
2、公务用车运行费决算支出162.77万元,比上年同期减少25%,主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,本年度未发生新购置车辆,年末公车保有量为45台。
3、公务接待费决算支出30.99万元,比上年同期减少73.9%,减少原因为严格执行中央八项规定和省市有关接待规定,全部为国内公务接待,本年度共接待66批次,594人次。
附表1:部门2014年收支决算总表
附表2:部门2014年财政拨款支出明细表
附表3:部门2014年“三公”经费决算表
市人大常委会办公室
2015年10月10日
附表1 部门2014年收支决算总表 单位名称:洛阳市人大常委会办公室 单位:万元 | |||||||||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||||||
项 目 |
金 额 |
项 目 |
2014年决算 | ||||||||||||||
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合计 |
财政一般拨款 |
缴入国库的行政事业性收费 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
专项收入 |
政府性基金收入 |
教育收费 |
代管资金 |
一般性转移支付 |
专项转移支付 |
单位间转移收入 |
部门结余结转资金 |
其他收入 | ||
一、财政一般拨款 |
1998.24 |
一、基本支出 |
1766.36 |
1766.36 |
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二、缴入国库的行政事业性收费 |
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1、工资福利支出 |
717.56 |
717.56 |
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三、国有资源(资产)有偿使用 |
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2、商品和服务支出 |
412.96 |
412.96 |
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四、专项收入 |
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3、对个人和家庭的补助 |
635.84 |
635.84 |
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五、政府性基金收入 |
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二、项目支出 |
643.25 |
643.26 |
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六、财政专户收入 |
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1、基本建设支出 |
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七、上级提前告知转移支付 |
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2、生产建设和事业发展专项支出 |
643.25 |
643.26 |
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八、单位间转移收入 |
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3、其他支出 |
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九、其他收入 |
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十、部门结余结转资金 |
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本年收 入合计 |
1998.24 |
本 年 支 出 合 计 |
2409.62 |
2409.62 |
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附表2
部门2014年财政拨款支出明细表 单位名称:洛阳市人大常委会办公室 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
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单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
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项目 支出 | ||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||||||||||||||||
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洛阳市人大常委会 |
2409.62 |
717.56 |
635.84 |
412.96 |
643.26 | |||||||||||||||||||
201 |
01 |
01 |
行政运行(人大) |
654.20 |
641.47 |
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12.73 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务(人大) |
810.24 |
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400.23 |
410.01 | |||||||||||||||||||
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
200.00 |
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|
200.00 | |||||||||||||||||||
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
33.25 |
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33.25 | |||||||||||||||||||
208 |
05 |
04 |
未归口管理行政单位离退休 |
564.57 |
|
564.57 |
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210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
76.09 |
76..09 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
71.27 |
|
71.27 |
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