　　汇总全市各级人代会批准的一般公共预算收入年初预算合计397.3亿元，实际完成383.9亿元，增长3.8%(高于全省增速1个百分点)。年初支出预算合计584.1亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等安排支出，支出预算调整为697.6亿元；实际完成688.1亿元，增长6.3%。

　　市十五届人大三次会议批准的市级一般公共预算收入年初预算96.7亿元，实际完成91.5亿元，增长0.3%。年初支出预算145亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等安排支出，支出预算调整为154.9亿元；实际完成152.6亿元，增长0.8%。

　　2.政府性基金预算

　　汇总全市各级人代会批准的政府性基金预算收入年初预算合计325.8亿元，实际完成323亿元，增长40.9%。年初支出预算合计350.1亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券等安排支出，支出预算调整为406.5亿元；实际完成369.2亿元，增长72.4%。主要是国有土地使用权出让收入增加较多，安排的支出相应增加。

　　市十五届人大三次会议批准的市级政府性基金预算收入年初预算230.3亿元，实际完成218亿元，增长40.8%。年初支出预算254.8亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券等安排支出，支出预算调整为162.5亿元(不含补助城市区支出95.2亿元)；实际完成136.8亿元，增长58.3%。

　　3.国有资本经营预算

　　汇总全市各级人代会批准的国有资本经营预算收入年初预算合计2.8亿元，实际完成1.3亿元，增长28.8%。年初支出预算合计2.8亿元，实际完成7902万元，下降21.7%，主要是个别县调入一般公共预算统筹使用。

　　市十五届人大三次会议批准的市级国有资本经营预算收入年初预算1.9亿元，实际完成8263万元，增长75.8%。年初支出预算1.9亿元，实际完成6611万元，增长46.3%。

　　4.社会保险基金预算

　　市十五届人大三次会议批准的全市社会保险基金预算收入年初预算306.4亿元，实际完成225.4亿元，下降18.8%。年初支出预算280亿元，实际完成231.1亿元，下降12.5%。主要是企业职工养老保险改为省级统筹，不再列入市级预算；为应对疫情影响，大幅减免企业社保费用。

　　(二)政府债务情况

　　省财政厅核定我市2020年政府债务限额724.4亿元。经市人大常委会批准，2020年全市政府债务限额中，市级政府债务限额288.8亿元，县(市、区)政府债务限额435.6亿元。

　　2020年，全市政府债券还本付息76亿元。汇总统计各级政府债务余额，截至2020年年底，全市政府债务余额529.6亿元，其中市级235.5亿元，县(市、区)294.1亿元。

　　上述财政收支和政府债务数据为初步汇总数，待省财政批复市县决算后还会有所变动，届时将决算结果报市人大常委会审批。

　　(三)落实市人大决议与主要财政工作情况

　　1.强化财政保障，坚决支持疫情防控工作。

　　2.落实积极财政政策，服务都市圈建设。

　　3.聚焦短板弱项问题，支持打赢三大攻坚战。

　　4.坚持以人民为中心，支持保障和改善民生。

　　5.深化财税体制改革，持续提升财政治理能力。

　　二、2021年预算草案情况

　　(一)2021年市级收支预算安排情况

　　1.一般公共预算

　　市级一般公共预算收入96.1亿元，其中税收收入65.4亿元，非税收入30.7亿元。市级一般公共预算收入加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金等，市级一般公共预算支出安排148亿元。

　　2.政府性基金预算

　　市级政府性基金预算收入250.2亿元，加上预计省返还彩票公益金1.1亿元、上年结转5.6亿元，市级政府性基金预算支出安排256.9亿元(含预计返还城市区拆迁补偿120.4亿元、债务还本8.9亿元)。

　　3.国有资本经营预算

　　市级国有资本经营预算收入9280万元，全部为利润收入；市级国有资本经营预算支出安排9280万元。

　　4.社会保险基金预算

　　全市社会保险基金预算收入160.6亿元，其中财政补助收入65.8亿元；全市社会保险基金预算支出安排153.2亿元，当年结余7.4亿元，年末滚存结余154亿元。

　　(二)2021年主要支出政策

　　2021年，坚持把都市圈建设作为主战场主平台主抓手，全面开启建设社会主义现代化强市新征程，在安排“保工资、保运转”支出基础上，统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排资金319.8亿元，重点安排以下支出：

　　1.推动制造业高质量发展方面。安排资金5.3亿元，主要包括洛阳石化扩能改造、企业技术改造等产业发展资金4.5亿元，新型研发机构扶持资金0.8亿元。

　　2.实施创新驱动方面。安排资金2.3亿元，主要包括“河洛英才计划”、引进人才补贴等1亿元，高新技术企业奖励等5244万元，自创区产业集群引领专项资金5000万元。

　　3.深化改革开放和扩大内需方面。安排资金4.9亿元，主要包括航线补贴1.3亿元，综保区建设资金1亿元，普惠金融和资本市场奖补资金6700万元，豫沪产业基金认缴出资5000万元，铁路货运补贴1520万元，外贸发展专项资金1500万元，汽车消费季活动奖励、区域首店奖励等1037万元。

　　4.推进乡村振兴方面。安排资金9.5亿元，主要包括土地出让金用于农业农村支出4.6亿元，财政扶贫专项资金3.5亿元，农村改厕市级配套资金2400万元，高标准农田建设项目市级配套资金1966万元，农业产业发展、沟域生态经济发展等9214万元。

　　5.提升基础设施建设方面。安排资金228.8亿元，主要包括预计返还城市区征地和拆迁补偿支出120.4亿元，市政道桥、基础设施及信息化建设项目支出87.9亿元，尧栾西、济洛、新伊高速公路建设3.8亿元，城市管网建设资金2.7亿元，市政道路及绿化河渠养护资金2.1亿元。

　　6.推动文化繁荣兴盛方面。安排资金4.8亿元，主要包括历史文化遗址保护开发资金3亿元，文化发展资金5567万元，文物保护及博物馆建设资金4800万元，旅游发展资金3739万元。

　　7.加强生态文明建设方面。安排资金8.6亿元，主要包括污水处理费3.3亿元，污染防治专项资金1.5亿元，清洁取暖资金1.4亿元，黄河流域高质量发展专项资金1亿元，林业生态建设资金7300万元，供热补贴4000万元。

　　8.保障和改善民生方面。安排资金23.4亿元，主要包括教育支出9.3亿元，支持市委党校、职业技术学院、平乐正骨学院、林业职业学院等项目建设和教育经费保障；就业和社会保障支出5.1亿元，支持就业、养老、困难群众救助、优抚安置等；卫生健康支出3.9亿元，保障城乡居民医疗保险市级配套等政策落实。

　　9.防范化解重大风险方面。安排资金32.2亿元，主要包括债务还本付息支出18.1亿元，防范化解风险支出10.4亿元，疫情防控、信访稳定等应急保障经费3.7亿元。

　　三、加强预算管理的主要措施

　　(一)加快建立现代财税体制。推进市与县(市、区)财政事权和支出责任划分改革，促进财政事权、支出责任与财力相适应。推动财力向困难地区倾斜，逐步建立“三保”长效保障机制。根据国家统一部署，落实消费税后移征收环节等税制改革任务。

　　(二)深化预算管理制度改革。将坚持和加强党的全面领导贯穿预算编制的全过程，聚焦市委市政府重大决策部署和都市圈建设，加强财政资源统筹，集中力量办大事。探索推进零基预算，打破基数概念和支出固化格局。加强项目支出管理，建立健全项目滚动管理机制。进一步完善跨年度预算平衡机制，增强中期财政规划对年度预算编制的指导性和约束性。进一步加大预算公开力度，提高财政透明度。

　　(三)推动预算绩效管理提质增效。深化绩效管理改革，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，推进预算和绩效管理一体化，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，削减或取消低效无效资金。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。

　　(四)加强预算执行管理。坚持政府过紧日子，进一步压减一般性支出，严格执行差旅、会议等经费标准，坚决杜绝铺张浪费。严格执行人大批准的预算，规范预算调剂行为，强化预算对执行的控制。完善直达资金管理机制，优化分配流程，加大监督力度，进一步提高直达资金政策效果。加大存量资金盘活力度，规范暂付性款项管理。依法依规组织财政收入，落实落细各项减税降费举措，严禁收取过头税费和虚收空转，提高财政收入质量。

　　(五)强化地方政府债务管理。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度。积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。强化地方政府专项债券资金管理，加大对重点项目的支持力度。完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，加强风险评估预警结果应用，指导高风险地区稳妥化解债务风险。大力推进地方政府债务信息公开透明，以公开促规范、防风险。

　　(六)支持和配合人大依法开展预算审查监督。落实《河南省预算审查监督条例》和市人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督，提高支出预算和政策的科学性有效性。积极配合推进预算联网监督。加大审计问题整改力度，建立健全长效机制。