关于洛阳市2021年预算执行情况 和2022年预算（草案）的报告（摘要）
关于洛阳市2021年预算执行情况
——2022年2月12日在洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议上
洛阳市财政局
一、2021年预算执行情况
（一）2021年预算收支情况
1.一般公共预算
（1）全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2021年全市一般公共预算收入年初预算合计410.6亿元，执行中市级和部分县区按程序调减收入预算15.8亿元，调整后收入预算为394.8亿元，实际完成397.9亿元，为调整预算的100.8%，同比增长4.8%（高于全省增速0.5个百分点）。年初支出预算合计604.3亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等，支出预算调整为715.6亿元，实际完成641.7亿元，为调整预算的89.7%，同比下降6.9%，主要是根据上级最新政策要求，列支方式由权责发生制调整为收付实现制影响。
（2）市级收支情况。市十五届人大四次会议批准的2021年市级一般公共预算收入年初预算为96.1亿元，执行中按程序调减收入预算8.5亿元，调整后收入预算为87.6亿元，实际完成89.7亿元，为调整预算的102.4%，同比下降1.1%。年初支出预算148亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等，支出预算调整为188.3亿元，实际完成174.9亿元，为调整预算的92.9%，同比增长14.6%。
2.政府性基金预算
（1）全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2021年全市政府性基金预算收入年初预算合计363.1亿元，执行中部分县区按程序调整收入预算0.6亿元，调整后收入预算为363.7亿元，实际完成263.2亿元，为预算的72.3%，同比下降18.5%。年初支出预算合计395.4亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券等，支出预算调整为493.3亿元，实际完成297.5亿元，为调整预算的60.3%，同比下降19.5%。主要是全市国有土地使用权出让收入减收，安排的支出相应减少。
（2）市级收支情况。市十五届人大四次会议批准的2021年市级政府性基金预算收入年初预算为250.2亿元，实际完成166.6亿元，为预算的66.6%，同比下降23.6%。年初支出预算248亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券、返还城市区征迁补偿支出等，支出预算调整为128.9亿元，实际完成110.7亿元，为调整预算的85.9%，同比下降19.1%。
3.国有资本经营预算
（1）全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的2021年全市国有资本经营预算收入年初预算合计4.6亿元，实际完成1.8亿元，为预算的39.7%，同比增长37.1%。年初支出预算合计4.2亿元，执行中调整为2.1亿元，实际完成1.3亿元，为调整预算的61.3%，同比增长61.9%。
（2）市级收支情况。市十五届人大四次会议批准的2021年市级国有资本经营预算收入年初预算为9280万元，实际完成9580万元，为预算的103.2%，同比增长15.9%。年初支出预算9280万元，执行中调整为6405万元，实际完成6405万元，为调整预算的100%，同比下降3.1%。
4.社会保险基金预算
市十五届人大四次会议批准的2021年全市社会保险基金预算收入年初预算160.6亿元，实际完成168.6亿元，为预算的105%，同比增长11.3%。年初支出预算153.2亿元，实际完成152.5亿元，为预算的99.5%，同比增长3%。
（二）政府债务情况
省财政厅核定我市2021年政府债务限额778.1亿元，其中：一般债务限额383.1亿元，专项债务限额395亿元。2021年全市政府债务限额中，市级政府债务限额322.5亿元，县区政府债务限额455.6亿元。截至2021年底，全市政府债务余额合计629.9亿元，其中：一般债务余额279.7亿元，专项债务余额350.2亿元；市级政府债务余额274.3亿元，县区政府债务余额355.6亿元。
2021年，省转贷我市地方政府债券150.3亿元（含再融资债券40.2亿元），其中市级58.8亿元（含再融资债券17.5亿元）。全市政府债券还本付息68.4亿元，其中市级28.5亿元。
上述财政收支和政府债务数据均为快报数，待省财政批复市县决算后还会有所变动，决算结果届时报市人大常委会审批。
（三）落实市人大决议与主要财政工作情况
1.支持经济平稳健康发展。
2.全面实施乡村振兴战略。
3.保障和改善基本民生。
4.创新财政管理方式。
二、2022年预算（草案）情况
综合考虑经济发展态势和国内外形势，2022年全市一般公共预算收入增长预期按6%安排，高于全省增长预期1个百分点。各县区将结合自身发展情况确定收入预期增幅。
（一）2022年市级收支预算情况
1.一般公共预算
市级一般公共预算收入84.8亿元，同比增长5%（剔除区划调整后原吉利区收入入库级次变更影响），其中税收收入59.4亿元，非税收入25.4亿元。市级一般公共预算收入加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金等，市级一般公共预算支出安排142亿元。
2.政府性基金预算
市级政府性基金预算收入210.2亿元，加上预计省返还彩票公益金0.7亿元、政府专项债券10亿元，上年结转资金18.2亿元，减去调入一般公共预算20亿元，市级政府性基金预算支出安排219.1亿元（含预计返还城市区征迁补偿支出138亿元）。
3.国有资本经营预算
市级国有资本经营预算收入2.1亿元，主要为利润收入；减去调入一般公共预算0.7亿元，市级国有资本经营预算支出安排1.4亿元。
4.社会保险基金预算
全市社会保险基金预算收入180.4亿元；全市社会保险基金预算支出安排157.4亿元，当年结余23亿元，年末滚存结余175.5亿元。
（二）2022年主要支出政策
2022年，围绕市委市政府重点工作部署，推动经济社会平稳健康发展，在安排“保工资、保运转”支出基础上，统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排资金272.3亿元，重点安排以下支出：
1.推动产业创新及高质量发展。安排3.6亿元，提升创新平台能级，培育壮大创新主体，壮大创新人才队伍，持续优化创新生态，做强做优产业支撑。
2.打造平台型创新城市。安排210.1亿元，加大重大交通基础设施和互联网、数字经济等建设力度，完善“三纵三横三环”高速路网，加快构建“四纵四横”中心城区快速路网；推进城市有机更新，加快海绵城市、韧性城市标准建设；加快建设青年友好型城市，实施青年就业创业工程和青年安居保障工程，加快保障性住房建设。
3.增创体制机制新优势。安排4.7亿元，充分发挥规划引领作用；强化要素协调保障；深化国资国企改革；提升制度型开放水平；强力推进精准招商；强化高效金融供给；持续优化营商环境。
4.开创乡村振兴新局面。安排8.7亿元，提高农业发展质量效益；巩固拓展脱贫攻坚成果；着力深化“三清两建”；持续壮大“乡贤经济”；深入推进“乡村运营”；加快推动“集镇建设”；积极推行“三变”改革；开展“两清一护”专项治理；推动农村公路提质升级。
5.促进文化旅游融合发展。安排1.3亿元，加强文化遗产保护利用；打造具有较强竞争力和影响力的文化品牌；深化国家文化和旅游消费示范城市建设；加强与主流媒体合作，用好新媒体平台，承办好省十四届运动会，提高城市营销水平。
6.加快美丽洛阳建设步伐。安排5.3亿元，推进落实双碳战略；深入打好污染防治攻坚战；加强黄河流域生态保护治理；加强伏牛山区生态保护；高标准实施国土绿化行动。
7.建设更高品质的幸福洛阳。安排22.1亿元，稳定就业促进创业；构建高质量教育体系；加快建设健康洛阳；健全完善养老体系；实施全民参保计划；兜住兜牢安全底线；做好粮油物资储备工作。
8.提升治理体系和治理能力现代化水平。安排16.5亿元，扎实开展“万人助万企”活动，常态化开展“三个一批”活动；落实意识形态工作责任制；实施文化惠民工程和公民道德建设工程；用心用情联系服务群众；支持基层党组织建设；加强和改进党的群团工作；提高防范化解重大风险能力。
三、改进和加强预算管理的主要措施
（一）积极的财政政策要提升效能。落实落细各项支持小微企业和个体工商户发展的减税降费政策。坚持产业为基和创新引领，大力培育涵养优质财源税源。强化对教育科技、农业农村、生态环保、基本民生等重点领域保障。管好用好直达资金，确保直达资金更好发挥惠企利民实效。加快政府投资基金投资进度，支持扩大有效投资。
（二）强化预算刚性约束。推进零基预算改革落地实施，持续打破基数概念和支出固化格局。从严控制“三公”经费和一般性支出，做到精打细算、严控开支、节用为民。硬化预算约束，严格支出管理，做到无预算不支出、先预算再支出。加大结余资金收回和结转资金消化力度，避免资金沉淀闲置。
（三）防范化解财政风险。加大地方政府债务管控力度，足额列入年度预算，并及时偿还债务本息。统筹各类资金资源，稳妥化解隐性债务存量。
（四）深化财政体制改革。配合做好省财政直管县改革相关工作，充分激发县域经济高质量发展动力活力。推动财力尽可能向城市区倾斜，同步下放事权责任，推动管理力量下沉，实现财权与事权相匹配。探索建立生态补偿转移支付机制，支持南部四县加大生态保护力度、实现高质量发展。
（五）加大监督检查力度。推进预算管理一体化建设，加强预算收支和资金核算全流程的监督管理。综合运用“互联网+监管”、大数据等现代信息技术手段提升监管能力，强化政策跟踪问效，推动重大决策部署落实落地。